Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2019 rok!

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 368,5 mln zł, w tym:
- dochody własne – 150,5 mln zł,
- subwencje – 100,3 mln zł,
- środki z UE na projekty inwestycyjne i bieżące – 50,2 mln zł,
- dotacje celowe ze środków krajowych – 67,5 mln zł.
Wydatki zaplanowano w wysokości 390,2 mln zł, w tym na wydatki majątkowe – 98,9 mln zł (25,3% budżetu), z czego na zadania współfinansowane ze środków europejskich - 51,7 mln zł.

Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w działach:
1. Transport i łączność – 23,9 mln zł, w tym m.in. na:
• 14 mln zł – kontynuację wydatków w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, w tym m.in. zakup kolejnych 8 autobusów niskoemisyjnych (w 2018 r., zakupiono już 13), przebudowę zatok autobusowych oraz zakup i montaż wiat przystankowych,
• 5,2 mln zł – modernizację i rozbudowę dróg wewnętrznych, gminnych i powiatowych (głównie opracowanie dokumentacji projektowych), a także rozpoczęcie inwestycji wieloletnich, w tym Rozbudowę ul. Polnej oraz Rozbudowę ul. Dębowej w Krośnie,
2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 20,3 mln zł, w tym m.in. na projekty współfinansowane ze środków europejskich:
• 18,9 mln zł – Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej,
a także na dokończenie inwestycji pn. Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie oraz Rewitalizację obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej (modernizację DDL Polanka),
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 18,5 mln zł, w tym m.in. na:
• 6,8 mln zł – Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno,
• 4,8 mln zł – projekty w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (współfinansowane ze środków europejskich), w tym:
- Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne (dokończenie projektu),
- Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna,
- Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła,
• 4,7 mln zł – Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna,
4. Gospodarka nieruchomościami – 11,1 mln zł, w tym m.in. wydatki dotyczące zakupu nieruchomości pod budowę i rozbudowę dróg na terenie Miasta, a także budowę lokali mieszkalnych na wynajem,
5. Działalność usługowa – 9,3 mln zł na projekt współfinansowany ze środków europejskich pn. Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno.
W projekcie budżetu znalazło się także 13 zadań w ramach Budżetu obywatelskiego (bieżących i majątkowych) zgłoszonych i wybranych przez mieszkańców w głosowaniu.
W sumie wydatków majątkowych zaplanowano także środki w wysokości 10,6 mln zł na spłatę zobowiązań factoringowych oraz z tytułu zakupu nieruchomości Lotnisko Iwonicz. Wydatki w tej samej wysokości pomniejszą zadłużenie Miasta na koniec 2019 r.
Realizacja wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych możliwa będzie dzięki utrzymywaniu wysokiego poziomu nadwyżki operacyjnej (planowana na 2019 r. w wysokości 22,8 mln zł) i pozyskaniu środków europejskich (45,1 mln zł na inwestycje).
Na kształt tegorocznego budżetu, w tym wyższy poziom dochodów i wydatków bieżących, znaczący wpływ mają skutki wprowadzonej reformy oświatowej. Od 2017 r. wygaszane są gimnazja, a na rok szkolny 2019/2020 prowadzony będzie nabór do podwójnej ilości klas I szkół średnich, co skutkować będzie zwiększeniem liczby oddziałów i etatów nauczycielskich. Efektem tego jest wzrost planowanych wydatków oświatowych, w stosunku do 2018 r., o ponad 8 mln zł.
Przy założonych kwotach dochodów i wydatków planowany na 2019 rok deficyt budżetowy wyniesie 21,7 mln zł, planowane spłaty kredytów i pożyczek – 27,4 mln zł, a przychody z tego tytułu – 49,1 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krosna na lata 2019 – 2037, której zakres wynika z planowanych i już zawartych umów na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, a dane dotyczące 2019 r. zgodne są z przyjętymi w uchwale budżetowej.

Integralną częścią WPF jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich – w tym wydatków na planowane i kontynuowane zadania inwestycyjne – ze środków własnych i dotacji ze środków europejskich. Łącznie zaplanowano wydatki na 40 przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych i bieżących, z czego 30 – realizowane z udziałem środków europejskich.
Na kolejne lata zaplanowano wydatki związane z realizacją m.in. następujących zadań inwestycyjnych:
• Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno - 36 mln zł (w latach 2019 – 2020),
• Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła - 11,2 mln zł (w latach 2019 – 2021),
• Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie – 9,7 mln zł (w latach 2019 – 2022),
• Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego – 4,6 mln zł (w latach 2019 – 2021).
Zaplanowano także środki na spłatę zobowiązań factoringowych i raty za zakup Lotniska Iwonicz.
Wśród przedsięwzięć realizowanych z wydatków bieżących największe środki – 138 mln zł (w latach 2019 – 2030) – zaplanowano na zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK Sp. z o.o. w Krośnie z terenu gmin, które powierzają Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku (finansowane ze środków tych gmin).
Zaplanowano też 4,9 mln zł na kilkanaście projektów, współfinansowanych ze środków europejskich, poszerzających ofertę edukacyjną, które realizowane będą w jednostkach oświatowych.

Uwzględniając kwoty w zakresie planowanych na 2019 rok przychodów i rozchodów, a także zaciągnięte w latach poprzednich zobowiązania, łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz umów o podobnym charakterze (factoringi, zakup ratalny) związanych z realizacją ważnych dla rozwoju Miasta zadań na koniec 2019 r. zaplanowano w wysokości 240,1 mln zł.

W kolejnych latach Wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono prognozowane skutki reformy oświatowej – skokowy wzrost tych wydatków przewidywany jest na 2020 r., co warunkować będzie kształtowanie się nadwyżki operacyjnej, a tym samym potencjał inwestycyjny, także w kolejnych latach.

Prowadzona jednak dotychczas i kontynuowana w latach następnych racjonalizacja wydatków i bieżący monitoring pozwoli na utrzymanie dobrej kondycji finansowej Miasta w kolejnych latach, spłatę zaciągniętego długu, a przede wszystkim kontynuowanie polityki rozwoju Miasta, w tym poprzez budowanie potencjału gospodarczego, modernizację i budowę obiektów użyteczności publicznej, a także poprawę jakości usług publicznych dla mieszkańców.

Potwierdzeniem tego są wskaźniki spłaty zobowiązań na poziomie niższym, niż dopuszczalne indywidualne wskaźniki wyliczone zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

red. UM Krosno